5.2. Покупки

Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность → Расчеты → Расчеты с покупателями и поставщиками

После включения настройки в программе появится возможность создавать счета, акты и накладные от поставщиков.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Счета от поставщиков → Создать

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Счета от поставщиков → Создать

Когда поставщик выставляет счет, вы можете зафиксировать это событие документом Счет от поставщика.

На основании счета от поставщика можно создавать документы Поступление (акт, накладная), Выдача наличных и Списание с расчетного счета.

В списке счетов отображается колонка со статусами оплаты и поступлений, если включена настройка: Настройки → Система → Производительность → Отображать дополнительные колонки в списках.

Если у организации электронный документооборот, то поставщик может выставить счет в электронном виде. В таком случае программа создаст документ Счет от поставщика автоматически.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Пройдите по гиперссылке Счета от поставщиков.

4. Нажмите кнопку Создать.

5. Заполните форму документа.

Рис. 187

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Счета от поставщиков → Загрузить

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Счета от поставщиков → Загрузить

Если поставщик прислал вам счет в виде файла XML, запакованного в архив ZIP, то вы можете автоматически создать счет от поставщика на основании данных этого файла.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Счета от поставщиков.

4. Нажмите на кнопку Загрузить.

5. Выберите в меню Из файла.

Рис. 188

После обработки файла откроется предварительный просмотр содержимого файла.

6. Для создания счета от поставщика нажмите кнопку Выполнить.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Основное → Загрузить из скана (фото)

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Загрузить документы из сканов (фото)

Если поставщик прислал вам счет в виде скана или фото, вы можете загрузить его в программу и создать Счет от поставщика с помощью сервиса «1С:Распознавание первичных документов».

Для начала работы в сервисе активируйте тестовый период: Документы → Основное → Загрузить из скана → Подключить сервис.

Подробнее об условиях использования сервиса читайте по ссылке: https://ocr.1c.ai

Для загрузки документа выполните следующие действия:

1. Откройте раздел Документы.

2. Нажмите на кнопку Загрузить.

3. Выберите в меню Из скана (фото).

Рис. 189

4. В окне распознавания документов нажмите кнопку Добавить файлы.

5. В окне отправки нажмите кнопку Добавить и выберите файл.

6. Нажмите кнопку Распознать.

7. После завершения распознавания откройте документ.

8. Проверьте корректность распознанных данных и при необходимости исправьте.

9. Нажмите на кнопку Создать и выберите в меню Счет на оплату.

Рис. 190

Программа создаст документ с данными из файла.

После создания документ Счет от поставщика находится в состоянии Не оплачен.

Состояние можно изменить вручную на форме документа или из списка. Программа автоматически меняет состояние счета, когда его указывают в качестве основания для оплаты в документах Списание с расчетного счета и Выдача наличных.

В качестве основания для оплаты нельзя выбирать счет со статусом Отменен. Если нужно указать именно этот счет, то вручную измените состояние.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД)

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД)

Для того чтобы учесть поступление товаров или услуг, используйте документы поступления.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Поступление (акты, накладные, УПД).

4. Нажмите кнопку Поступление.

В меню выберите вид документа:

○ Товары (накладная, УПД). В табличной части доступна номенклатура с видом Товары или Материалы.

Счета учета товаров и НДС программа подставляет в документ автоматически. В документе можно изменить счета учета вручную, если включена видимость счетов учета: Настройки → Персональные настройки → Показывать счета учета в документах.

Для того чтобы изменить счета учета по умолчанию, откройте форму номенклатуры, перейдите по гиперссылке Правила определения счетов учета и укажите новые счета учета.

○ Услуги (акт, УПД). Для табличной части документа доступна номенклатура с видом Услуги.

Если организация получает услугу через определенные промежутки времени, то откройте эту услугу и на форме Номенклатура в поле Периодичность услуги выберите подходящий период – месяц, квартал, год.

Тогда содержание услуги в документе будет дополнено выбранной периодичностью в зависимости от даты документа. Например, «Аренда муфельной печи "Жар" за февраль 2025 г.».

Рис. 191

○ Товары, услуги, комиссия – если товары и услуги поступили одновременно от одного поставщика. А также при поступлении товара в возвратной таре и при поступлении товара по договору комиссии.

При необходимости можно изменить вид документа. Для этого на форме списка правой клавишей мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт Изменить вид операции…

5. Заполните форму документа.

Рис. 192

Чтобы изменить счета учета расчетов и авансов или порядок зачета авансов, перейдите по гиперссылке Расчеты.

Счета учета для расходов по бухгалтерскому и налоговому учету программа подставляет автоматически. Счета учета можно изменить вручную в колонке Счет учета, если включена видимость счетов учета: Настройки → Персональные настройки → Показывать счета учета в документах.

Признак Оригинал показывает, получен или нет оригинальный документ или счет-фактура. Если вы получили оригинал документа, установите соответствующий флажок.

В списке документов колонка Оригинал отображается, если включена настройка: Настройки → Система → Производительность → Отображать дополнительные колонки в списках.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) → Загрузить

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) → Загрузить

Если поставщик прислал вам документ поступления в виде файла XLSX, XLS, MXL, то вы можете автоматически создать документ поступления на основании данных этого файла.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Поступление (акты, накладные, УПД).

4. Нажмите на кнопку Загрузить.

5. В меню выберите Из файла.

Рис. 193

6. Если программа не сможет сопоставить номенклатуру из файла с имеющейся в базе, то откроется окно сопоставления.

В колонке Данные моей базы выберите номенклатуру из справочника или создайте новую номенклатуру, нажав на кнопку Создать по данным контрагента.

Рис. 194

7. Для завершения сопоставления нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Программа создаст документ с данными из файла.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Основное → Загрузить из скана (фото)

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Загрузить документы из сканов (фото)

Если поставщик прислал вам документ поступления в виде скана или фото, вы можете загрузить его в программу и создать поступление товаров или услуг с помощью сервиса «1С:Распознавание первичных документов».

Для начала работы в сервисе активируйте тестовый период: Документы → Основное → Загрузить из скана → Подключить сервис.

Подробнее об условиях использования сервиса читайте по ссылке: https://ocr.1c.ai

Для загрузки документа выполните следующие действия:

1. Откройте раздел Документы.

2. Нажмите на кнопку Загрузить.

3. Выберите в меню Из скана (фото).

Рис. 195

4. В окне распознавания документов нажмите кнопку Добавить файлы.

5. В окне отправки нажмите кнопку Добавить и выберите файл.

6. Нажмите кнопку Распознать.

7. После завершения распознавания откройте документ.

8. Проверьте корректность распознанных данных и при необходимости исправьте.

9. Нажмите на кнопку Создать и выберите в меню один из вариантов: Товары (накладная), Услуги (акт), Товары, услуги, комиссия.

Рис. 196

Программа создаст документ с данными из файла.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Счета-фактуры полученные → Создать → Счет-фактура на поступление

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Счета-фактуры полученные → Создать → Счет-фактура на поступление

Когда в организацию поступают товары или услуги и нужно принять НДС к вычету, обязательно получите счет-фактуру от поставщика.

Счет-фактуру можно зарегистрировать из документа поступления во время его создания: укажите реквизиты полученного счета-фактуры в полях Счет-фактура № и от, нажмите кнопку Зарегистрировать. Программа создает и проводит счет-фактуру, и вместо вышеупомянутых полей вы увидите гиперссылку на созданный счет-фактуру.

Кроме того, счет-фактуру можно создать и другим способом:

1. Откройте раздел Документы.

2. Пройдите по гиперссылке Счета-фактуры полученные.

3. Нажмите кнопку Создать.

4. Выберите пункт Счет-фактура на поступление.

5. Заполните форму документа.

Рис. 197

Документ Счет-фактура полученный можно ввести на основании нескольких документов поступления. Для этого на форме Счет-фактура полученный перейдите по гиперссылке Выбор и добавьте в Список документов-оснований нужные документы.

На основании документов поступления можно распечатать следующие документы:

■ приходный ордер М-4,

■ акт о приемке товара без счета поставщика (ТОРГ-4),

■ приходная накладная,

■ справка-расчет «Рублевые суммы документа в валюте»,

■ товарная накладная (ТОРГ-12) за поставщика,

■ товарная накладная (ТОРГ-12) с услугами за поставщика,

■ акт об оказании услуг за поставщика,

■ счет-фактура за поставщика,

■ универсальный передаточный документ (УПД) за поставщика,

■ акт о расхождениях (ТОРГ-2),

■ конверт.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) → (Поступление товаров: Накладная, УПД) или (Поступление услуг: Акт, УПД) → Создать на основании → Поступление доп. расходов

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) → (Поступление товаров: Накладная, УПД) или (Поступление услуг: Акт, УПД) → Создать на основании → Поступление доп. расходов

Расходы, которые входят в стоимость поступивших товаров, оформляйте отдельным документом Поступление доп. расходов. Например, это доставка от поставщика.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Поступление (акты, накладные, УПД).

4. В списке выделите строку с документом поступления тех товаров или услуг, с которыми связаны дополнительные расходы.

5. Нажмите кнопку Создать на основании.

6. В меню выберите пункт Поступление доп. расходов.

7. Заполните форму документа.

Рис. 198

На вкладке Товары в колонке Доп. расходы по каждой номенклатуре в строке укажите отдельную сумму дополнительных расходов.

Документ делает проводки. По дебету программа подставляет счет учета поступивших ТМЦ, а по кредиту – счет расчетов с поставщиками. Сумма каждой проводки соответствует доле дополнительных расходов, которую распределяете на ТМЦ.

Счет-фактуру, полученный на дополнительные расходы, создайте так же, как и для основного документа поступления. Подробнее об этом читайте в разделе «Счет-фактура полученный».

На основании документа Поступление доп. расходов можно распечатать следующие документы:

■ доп. расходы,

■ счет-фактура за поставщика,

■ универсальный передаточный документ (УПД) за поставщика,

■ акт об оказании услуг за поставщика,

■ справка-расчет «Рублевые суммы документа в валюте».

Должны быть включены настройки

Настройки → Функциональность → Внешняя торговля → Приобретение и реализация импортных товаров и Импорт товаров, в том числе из ЕАЭС → Включить полный интерфейс

После включения настроек в документах поступления появятся реквизиты Таможенная декларация и Страна происхождения, а также станет доступен документ Таможенная декларация (импорт).

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Таможенная декларация (импорт) → Создать

В грузовой таможенной декларации указаны таможенные сборы, пошлины и НДС по ним. Для того чтобы их показать в учете, оформите документ Таможенная декларация (импорт).

Документ Таможенная декларация (импорт) доступен только в полном интерфейсе.

Документ можно создать на основании документа поступления.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Поступление (акты, накладные, УПД).

4. Выделите в списке строку с нужным документом.

5. Нажмите кнопку Создать на основании.

6. В меню выберите Таможенная декларация (импорт).

7. Заполните документ.

В поле Таможня выберите таможенную службу из справочника Контрагенты.

В поле Номер ТД выберите номер таможенной декларации из справочника.

В поле Депозит укажите договор, по которому учитываете расчеты валютных и таможенных платежей.

Заполните суммы «Таможенного сбора» и «Таможенного штрафа».

Документ Таможенная декларация (импорт) можно оформить в любой валюте. Если нужно изменить валюту, пройдите по гиперссылке Валюта.

Для того чтобы НДС автоматически принять к вычету и отразить в книге покупок, установите флажок Отразить вычет в книге покупок.

На закладке Разделы ТД перечислите товары и сведения о документах поступления и счетах учета таможенных платежей. Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов. В них группируются товары, по которым таможенные платежи рассчитывают одинаково. Такие товары укажите в первой таблице. По каждому разделу ГТД введите сумму таможенной пошлины и НДС.

Товары по разделу укажите во второй таблице. Эта таблица связана с первой.

○ Сумму таможенной пошлины по разделу программа вычисляет исходя из введенной таможенной стоимости товаров и ставки пошлины. Таможенную пошлину программа пересчитывает в рубли или валюту валютного депозита с таможней. Тот или иной вариант зависит от того, что вы выбрали в табличной части в колонке Валюта пошлины.

○ Если нужно, сумму взимаемого НДС введите в колонке НДС. Эта сумма может быть как в рублях, так и в валюте.

○ Для того чтобы автоматически распределить по разделу информацию, которую ввели о таможенной пошлине и НДС, нажмите кнопку Распределить.

По документу Таможенная декларация (импорт) программа добавляет таможенные пошлины к стоимости тех товаров, которые вы зарегистрировали документом поступления.

Программа отражает НДС на счете 19.05 «НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам».

На основании документа Таможенная декларация (импорт) зарегистрируйте счет-фактуру от поставщика. Для этого создайте документ Счет-фактура полученный или в документе поступления введите реквизиты счета-фактуры на закладке Счет-фактура.

Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность → Внешняя торговля → Приобретение и реализация импортных товаров и Приобретение и реализация прослеживаемых товаров

После включения настройки в документах появится колонка для заполнения регистрационного номера партии товара (РНПТ).

В карточке номенклатуры для прослеживаемого товара заполните следующие поля:

■ В поле Маркировка и контроль выберите значение Прослеживаемый товар.

■ Укажите страну в поле Страна происхождения.

■ Заполните ТН ВЭД.

Рис. 199

Поступление прослеживаемых товаров учитывайте документом Поступление (акты, накладные, УПД). Подробнее о документе читайте в разделе «Поступление товаров и услуг».

Заполните РНПТ в колонке Таможенная декларация или РНПТ в зависимости от страны покупки:

■ Покупка в России. Укажите РНПТ по данным поставщика.

■ Ввоз из стран, не являющихся участниками ЕАЭС. Укажите РНПТ, который состоит из номера декларации на товары и порядкового номера товара в ней.

■ Ввоз из стран, являющихся участниками ЕАЭС. Получите РНПТ в ФНС. Можете сделать это в программе, если подключен сервис «1С-Отчетность». Подробнее о сервисе читайте по ссылке: https://portal.1c.ru/applications/1C-Reporting.

Для получения РНПТ через программу выполните следующие шаги:

1. В документе поступления перейдите по ссылке Создать уведомление о ввозе прослеживаемых товаров.

Рис. 200

2. В окне Помощник получения РНПТ нажмите кнопку Создать уведомления.

Рис. 201

3. Нажмите кнопку Отправить в ФНС, чтобы отправить уведомление.

Рис. 202

4. После получения ответа от ФНС сохраните РНПТ, нажав кнопку Записать РНПТ.

Путь в простом интерфейсе

Бухгалтерия → 1С-Отчетность → Регламентированные отчеты → Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

Путь в полном интерфейсе

Отчеты → 1С-Отчетность → Регламентированные отчеты → Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

Если организация или ИП уплачивают НДС, то операции, по которым оформлены счета-фактуры, отражаются в «Книге покупок» и «Книге продаж», прочие операции – в «Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».

Если организация или ИП не уплачивают НДС, то все операции отражаются в «Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».

Должны быть включены настройки

Настройки → Функциональность → Внешняя торговля → Импорт товаров, в том числе из ЕАЭС и Приобретение подакцизных товаров

После включения настроек перейдите по гиперссылке Настроить учет подакцизных товаров по организациям:

■ в колонке Подакцизный товар установите флажок для вида ввозимого подакцизного товара;

■ в колонке Способ получения товара выберите Импорт;

■ в колонке Особые условия по акцизам проверьте и при необходимости измените указанную информацию.

Рис. 203

В карточке номенклатуры в поле Вид номенклатуры выберите группу подакцизных товаров. В разделе Акцизы в поле Подакцизный товар выберите вид подакцизного товара. Заполните, сколько единиц налоговой базы по акцизам содержится в единице хранения.

Рис. 204

Поступление подакцизных товаров учитывайте документом Поступление (акты, накладные, УПД). Подробнее о документе читайте в разделе «Поступление товаров и услуг».

На основании документа поступления создайте документ Таможенная декларация (импорт). Подробнее о документе читайте в разделе «Учет импортных товаров».

На вкладке Разделы ТД в колонке В т.ч. акциз будет автоматически рассчитана сумма акциза, если по товару применяется твердая налоговая ставка или приравненная к ней. При других видах ставок укажите сумму налога вручную.

Рис. 205

Поступление подакцизных товаров учитывайте документом Поступление (акты, накладные, УПД). Подробнее о документе читайте в разделе «Поступление товаров и услуг».

На основании документа поступления создайте документ Заявление о ввозе товаров. В колонке Акциз будет автоматически рассчитана сумма акциза.

Рис. 206

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) → (Поступление товаров: Накладная, УПД) или (Поступление услуг: Акт, УПД) → Создать на основании → Возврат товаров поставщику

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) → (Поступление товаров: Накладная, УПД) или (Поступление услуг: Акт, УПД) → Создать на основании → Возврат товаров поставщику

Для того чтобы отразить возврат товарно-материальных ценностей поставщику, используйте документ Возврат товаров поставщику. Его можно создать на основании документа поступления.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Поступление (акты, накладные, УПД).

4. Выделите в списке строку с нужным документом.

5. Нажмите кнопку Создать на основании.

6. В меню выберите пункт Возврат товаров поставщику.

7. Заполните форму документа.

Рис. 207

Для того чтобы добавить в документ информацию из других документов поступления:

1. В поле Возврат по: выберите значение нескольким поступлениям.

2. Нажмите кнопку Заполнить.

3. Выберите пункт Добавить из поступления.

4. Выберите нужный документ. Если нужно добавить информацию из другого документа, снова проделайте шаги 2–4.

Если нужно, выпишите счет-фактуру и передайте его поставщику. Для того чтобы создать счет-фактуру, внизу документа Возврат товара поставщику заполните поля Корр. счет-фактура № и от:, затем нажмите кнопку Зарегистрировать.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Основное → Загрузить из скана (фото)

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Загрузить документы из сканов (фото)

Если поставщик прислал вам УКД в виде скана или фото, вы можете загрузить его в программу и создать Возврат товаров поставщику с помощью сервиса «1С:Распознавание первичных документов».

Для начала работы в сервисе активируйте тестовый период: Документы → Основное → Загрузить из скана → Подключить сервис.

Подробнее об условиях использования сервиса читайте по ссылке: https://ocr.1c.ai.

Для загрузки документа выполните следующие действия:

1. Откройте раздел Документы.

2. Нажмите на кнопку Загрузить.

3. Выберите в меню Из скана (фото).

Рис. 208

4. В окне распознавания документов нажмите кнопку Добавить файлы.

5. В окне отправки нажмите кнопку Добавить и выберите файл.

6. Нажмите кнопку Распознать.

7. После завершения распознавания откройте документ.

8. Проверьте корректность распознанных данных и при необходимости исправьте их.

9. Нажмите на кнопку Создать и выберите в меню Возврат товаров поставщику.

Рис. 209

Программа создаст документ с данными из файла.

Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность → Торговля → Исправительные и корректировочные документы

Путь в простом интерфейсе

Документы → Покупки → Корректировка поступления → Создать

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Корректировка поступления → Создать

После включения настройки появится возможность создать документ Корректировка поступления.

Используйте этот документ для исправления ошибки поставщика или изменения стоимости товаров, работ, услуг.

1. Откройте раздел Документы.

2. Перейдите по гиперссылке Покупки.

3. Перейдите по гиперссылке Корректировка поступления.

4. Нажмите кнопку Создать.

5. Заполните форму документа.

6. Укажите одну из операций:

○ Исправление в первичных документах. Выберите эту операцию для исправления ошибок, которые допустил поставщик при оформлении документов. Поставщик в таком случае выставляет исправленный счет-фактуру.

Рис. 210

○ Корректировка по согласованию сторон. Выберите эту операцию, если поставщик продал вам ранее товары, работы или услуги, а теперь изменил их стоимость или другие параметры и согласовал изменение с вами. Поставщик в таком случае выставляет корректировочный счет-фактуру. Подробнее читайте в разделе «Корректировочные и исправительные счета-фактуры».

○ Исправление собственной ошибки. Выберите эту операцию для исправления ошибок ввода данных, допущенных вами при регистрации полученного счета-фактуры. Данный вид операции позволяет исправить ошибочно введенные:

□ номер счета-фактуры,

□ дату счета-фактуры,

□ ИНН контрагента,

□ КПП контрагента,

□ код вида операции,

□ суммовые показатели.

Исправление относится к тому же периоду, что и сам некорректно введенный документ.

Значение поля Отражать корректировку определяет проводки документа в учете:

○ Во всех разделах учета. Документ изменит проводки в отношении НДС, бухгалтерского и налогового учета. Доступно для следующих оснований:

□ Возврат товаров поставщику;

□ Поступление доп. расходов;

□ Поступление (акты, накладные, УПД) с видом операции Товары (накладная, УПД), Услуги (акт, УПД), Товары, услуги, комиссия, Услуги аренды, Услуги лизинга, Оборудование.

○ Только в учете НДС. Документ скорректирует проводки только по НДС.

○ Только в печатной форме. Документ не изменит проводки.

Для документа с операцией Исправление в первичных документах каждой строке табличной части в исходном документе соответствуют две строки в документе корректировки: до изменения и после изменения.

По документу Корректировка поступления с операцией Корректировка по согласованию сторон исправляется первичный документ.

Если корректировочный документ уменьшает стоимость приобретенных товаров и услуг, то в книге покупок делается запись. Запись восстанавливает НДС по счету-фактуре, который приняли раньше и к которому выставили корректировочный счет-фактуру. Для выполнения данной записи в документе должен быть установлен флажок Восстановить НДС в книге продаж.

Если корректировочный документ увеличивает стоимость приобретенных товаров и услуг, разницу НДС можно принять к вычету. Для выполнения данной записи в книге покупок создайте регламентный документ Формирование записей книги покупок и заполните закладку Вычет НДС по уменьшению стоимости приобретения. Подробнее о документе читайте в разделе «Формирование записи книги покупок».

Если нужно ввести несколько корректировок для одного документа поступления, перейдите к исходному документу по гиперссылке Исправляемый документ поступления.

На основании документа Корректировка поступления можно зарегистрировать документ Счет-фактура полученный. Для этого пройдите по гиперссылке Ввести счет-фактуру.

Путь в простом интерфейсе

Документы → Основное → Загрузить из скана (фото)

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Загрузить документы из сканов (фото)

Если поставщик прислал вам УКД в виде скана или фото, вы можете загрузить его в программу и создать документ Корректировка поступления с помощью сервиса «1С:Распознавание первичных документов».

Для начала работы в сервисе активируйте тестовый период: Документы → Основное → Загрузить из скана → Подключить сервис.

Подробнее об условиях использования сервиса читайте по ссылке: https://ocr.1c.ai.

Для загрузки документа выполните следующие действия:

1. Откройте раздел Документы.

2. Нажмите на кнопку Загрузить.

3. Выберите в меню Из скана (фото).

Рис. 211

4. В окне распознавания документов нажмите кнопку Добавить файлы.

5. В окне отправки нажмите кнопку Добавить и выберите файл.

6. Нажмите кнопку Распознать.

7. После завершения распознавания откройте документ.

8. Проверьте корректность распознанных данных и при необходимости исправьте.

9. Нажмите на кнопку Создать и выберите в меню Корректировка поступления.

Рис. 212

10. Программа создаст документ с данными из файла.

Должны быть включены настройки

Настройки → Функциональность → Комиссионная торговля → Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов) или Приобретение товаров или услуг через комиссионеров (агентов) → Включить полный интерфейс

После включения настройки появятся новые виды договора: С комиссионером (агентом) на закупку и С комитентом (принципалом) на закупку.

Также появится возможность создавать документы Передача товаров комитенту и Отчет комитенту (Отчет о закупках).

В закупке товаров и услуг по комиссионному или агентскому договору участвуют:

■ комитент или принципал как заказчик,

■ комиссионер или агент как исполнитель,

■ поставщик товаров или услуг.

Комиссионер (агент) обязуется за счет и в интересах комитента (принципала) приобрести товары, работы или услуги. За выполненные обязательства комиссионер (агент получит вознаграждение от комитента (принципала).

■ В учете комитента (принципала) договор будет иметь вид С комиссионером (агентом) на закупку.

■ В учете комиссионера (агентом) договор будет иметь вид С комитентом (принципалом) на закупку.

В договоре в группе Комиссионное вознаграждение выберите способ расчета вознаграждения:

■ Не рассчитывается.

■ Процент от суммы закупки.

Выбранный способ расчета вознаграждения автоматически заполнится в документе Отчет комитенту (Отчет о закупках).

В качестве комиссионера (агента) учитывайте:

■ получение денежных средств от комитента (принципала) на оплату товаров и услуг;

■ приобретение товаров и услуг у поставщика;

■ оплату товаров и услуг поставщика;

■ отчет комитенту о закупках;

■ передачу приобретенных товаров комитенту (принципалу);

■ получение комиссионного (агентского) вознаграждения.

Ниже рассмотрим подробнее на примере комиссионера, который приобретает от своего имени товары и услуги у поставщика для комитента.

Получение денежных средств от комитента на оплату товаров и услуг поставщика учитывайте документом Поступление на расчетный счет. Подробнее о документе читайте в разделе «Списание и поступление на расчетный счет».

Приобретение товаров и услуг у поставщика учитывайте документом Поступление: товары, услуги, комиссия. Подробнее об этом документе читайте в разделе «Поступление товаров и услуг».

В поле Контрагент укажите поставщика товаров.

В таблице Товары заполните реквизиты: в колонке Контрагент укажите комитента, Договор с комитентом и Счет учета расчетов с комитентом. По умолчанию программа учитывает товары на забалансовом счете 002.

Приобретаемые услуги укажите на вкладке Агентские услуги.

Рис. 213

Оплату товаров и услуг поставщика отражайте документом Списание с расчетного счета. Подробнее о документе читайте в разделе «Списание и поступление на расчетный счет».

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Отчеты комитентам → Отчет комитенту → Отчет о закупках

После выполнения поручения отчитайтесь перед комитентом. Для этого создайте документ Отчет комитенту (Отчет о закупках).

1. Откройте раздел Покупки.

2. Перейдите по гиперссылке Отчеты комитентам.

3. Нажмите кнопку Отчет комитенту.

4. В меню выберите пункт Отчет о закупках.

5. Заполните форму документа.

На вкладке Главное укажите комитента и договор с ним в полях Контрагент и Договор.

В группе Комиссионное вознаграждение проверьте способ расчета вознаграждения. По умолчанию способ заполняется из договора с комитентом.

В поле Услуга по вознаграждению выберите услугу из справочника номенклатуры. Данная услуга отразится в печатных формах Акт об оказании услуг и Универсальный передаточный документ.

Рис. 214

На вкладке Товары и услуги заполните данные о приобретенных товарах и услугах вручную или автоматически по кнопке Заполнить:

○ Заполнить закупленными по договору. Таблица заполнится товарами и услугами, которые были приобретены для данного комитента по указанному договору.

○ Заполнить по поступлению. Таблица перезаполнится товарами и услугами из выбранного документа поступления.

○ Добавить из поступления. В таблицу дополнительно добавятся товары и услуги из выбранного документа поступления.

Рис. 215

С формы документа Отчет комитенту (Отчет о закупках) можно выставить счет-фактуру на товары и услуги, которые приобрели по комиссионному (агентскому) договору. Если у поставки есть счет-фактура поставщика, установите флажок в колонке СФ.

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Передача товаров комитенту → Создать

Передачу товаров комитенту зарегистрируйте документом Передача товаров комитенту.

1. Откройте раздел Покупки.

2. Перейдите по гиперссылке Передача товаров комитенту.

3. Нажмите кнопку Создать.

4. Заполните форму документа.

На вкладке Товары заполните данные вручную или автоматически по кнопке Заполнить:

○ Заполнить по отчету комитенту. Таблица перезаполнится данными из выбранного отчета комитенту.

○ Добавить из отчета комитенту. В таблицу дополнительно добавятся товары и услуги из выбранного отчета комитенту.

○ Заполнить по остаткам 002. Таблица заполнится товарами, приобретенными для данного комитента по указанному договору.

Рис. 216

Поступление комиссионного вознаграждения учитывайте документом Поступление на расчетный счет. Подробнее о документе читайте в разделе «Списание и поступление на расчетный счет».

В качестве комитента (принципала) учитывайте:

■ перечисление денежных средств комиссионеру (агенту) на покупку товаров или услуг;

■ приобретение товаров или услуг у комиссионера (агента);

■ выплату комиссионного или агентского вознаграждения.

Ниже рассмотрим подробнее на примере комитента, который приобретает товары и услуги через комиссионера.

Перечисление денежных средств комиссионеру на покупку товаров и услуг учитывайте документами Списание с расчетного счета. Подробнее о документах читайте в разделах «Поступление или списание с расчетного счета».

Приобретение товаров и услуг у комиссионера отражайте документом Поступление: Товары, услуги, комиссия. Подробнее об этом документе читайте в разделе «Поступление товаров и услуг».

В документе поступления должен быть договор вида С комиссионером (агентом) на закупку. В поле Контрагент укажите комиссионера.

Когда будете регистрировать счет-фактуру, в поле Составлен от имени введите поставщика товаров и услуг.

Комиссионное вознаграждение учитывайте отдельным документом поступления или документом Поступление доп. расходов. Подробнее об этом документе читайте в разделе «Поступление дополнительных расходов».

На основании поступления доп. расходов создайте счет-фактуру. В счете-фактуре на комиссионное вознаграждение в поле Составлен от имени укажите комиссионера (агента).

Выплату комиссионного вознаграждения учитывайте документом Списание с расчетного счета. Подробнее о документе читайте в разделе «Списание и поступление на расчетный счет».

Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность → Расчеты → Выплаты самозанятым

Путь в полном интерфейсе

Покупки → Выплаты самозанятым → Создать

После включения настройки появится возможность отражать оказание услуг самозанятыми с помощью документа Выплаты самозанятым. Документ используется, когда необходимо выгрузить реестр оплат для банка.

Для отражения оказания услуг самозанятым:

1. Откройте раздел Покупки.

2. Перейдите по гиперссылке Выплаты самозанятым.

3. Нажмите кнопку Создать.

4. Заполните форму документа.

В поле Услуга выберите один из вариантов:

○ Единая. Если самозанятые оказывают одну и ту же услугу.

○ В списке. Если самозанятые оказывают разные услуги. Укажите услугу для каждого самозанятого в табличной части документа.

Рис. 217

После создания документ будет в состоянии Подготовлено.

Отразите перечисление денежных средств самозанятым с помощью документа Списание с расчетного счета, созданного на основании Выплаты самозанятым.

После отражения оплаты в документе Выплаты самозанятым изменится статус на Оплачено. Также в документе появятся колонки Оплачено и Чек самозанятого.

В колонке Чек самозанятого перейдите по гиперссылке Загрузить. В открывшемся окне укажите ссылку на чек на сайте ФНС или загрузите чек из файла.